關于臺州市20xx年上半年財政預算執行情況的報告(8400字)

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關于臺州市20xx年上半年財政預算執行情況的報告

20xx年7月30日在市三屆人大常委會第二十一次會議上

臺州市財政局局長 葉維軍

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市人民政府的委托,向本次市人大常委會會議報告臺州市20xx年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、上半年全市及市本級財政預算執行情況

今年以來,全市各級政府及財稅部門以科學發展觀統領經濟社會發展全局,按照市委提出“科學謀局、轉型升級、夯實基礎、構建和諧”的指導思想,緊緊圍繞實現臺州又好又快發展和建設“和諧社會”兩大主題,狠抓落實,突破難點,財政運行保持了平穩態勢,全市及市本級預算執行情況良好。

(一)財政收入增長較快,全面實現時間任務“雙過半”。

上半年,全市財政總收入完成111.44億元,比上年同期增長26.6%,完成年度計劃的56.4%,超過時間進度6.4%;全市地方財政收入完成54.83億元,比上年同期增長30.7%,完成年初預算的56.3%,超過時間進度6.3個百分點。剔除一次性入庫,同口徑全市財政總收入增長22.1%,地方財政收入增長27%。市本級財政總收入完成45.69億元,比上年同期增長27.2%;地方財政收入完成23.03億元,比上年同期增長30.5%,完成年初預算的52.9%,超過時間進度2.9個百分點。剔除一次性入庫,同口徑市本級財政總收入增長22.6%,地方財政收入增長26.8%。市級財政總收入完成5.52億元,比上年同期增長23.3%,地方財政收入完成3.40億元,比上年同期增長25.5%,完成年初預算的51.1 %,超過

時間進度1.1個百分點。剔除一次性入庫,同口徑市級財政總收入增長19%,地方財政收入增長22.6%。各縣(市、區)的地方財政收入進度均在50%以上,各地普遍實現較快均衡增長,按可比口徑計算,增幅最高的路橋區增長42%,三門、玉環、臨海、黃巖、天臺5個地方增幅在30%以上,其余各地增幅均在20%以上。

上半年全市財政收入形勢較好,主要有四方面因素:

1.經濟運行總體平穩,帶動了財政增收。上半年,全市經濟增長質量、速度和效益不斷提高,除全部限額以上固定資產投資完成221.07億元,比上年同期增長4.1%,增幅較低外,全市規模以上企業完成工業總產值1234.62億元,比上年同期增長27.3%;全市完成外貿進出口總額1.55億美元,比上年同期增長34.9%,社會消費品零售總額284.3億元,比上年同期增長16.4%。在此基礎上,財政收入增長平穩,地方財政收入中稅收收入完成47.45億元,比上年同期增長32%;其中營業稅完成14.42億元,比上年同期增長35.2%,主要是房地產行業實現收入5.12億元,同比增長71.5%。企業所得稅完成10.75億元,比上年同期增長46.9%,比全省平均增幅高2.5個百分點,其中煙草所得稅調庫收入2.05億元,同比增長3.5倍。地方兩個主體稅種增量為7.19億元,占同期地方財政收入增量的55.9%。

2.三產收入增長提速,有力促進財政增收。根據省里提出的“騰籠換鳥”思路,各級財稅部門圍繞 “三個三”長效機制,調整發展思路,充分發揮財政稅收的資源配置作用,扶持經濟加快發展。從市本級看,市委、市政府要求加快中心城市發展,積極引導優勢產業向中心城區集聚。對此,財稅部門積極運用出口退稅、國產設備投資抵免、所得稅優惠等財稅扶持政策,增強企業自主創新能

力、支持高新技術產業發展,加速中心城區產業結構升級,減排降耗推動工作;繼續支持第三產業發展,加大對餐飲、娛樂等傳統服務業和物流、信息、技術咨詢以及文化、教育、旅游等現代服務業的財政資金投入和政策扶持力度;積極有序推進土地出讓,努力實現房地產業可持續發展等。全市經濟財政“蛋糕”不斷做大,行業稅收尤其是第三產業稅收實現高幅增長,為財政增收打造了良好的基礎。從地稅稅收入庫看,1-6月份,全市第二產業的稅收為22.64億元,同比增長30.3%,第三產業的稅收為24.2億元,同比增長42.8%,第三產業所占地稅收入比重不斷提高,稅收增量貢獻率不斷增長。其中:房地產業地稅收入10.05億元,同比增長76.5%,主要是上年同期房地產業受國家宏觀政策調整影響,收入基數較低,隨著去年年底和今年一季度新開樓盤增多,房地產業呈現復蘇現象,二手房交易趨向活躍。受此影響, 1-6月份,契稅完成3.43億元,同比增長75.1%。金融業保持快速增長勢頭,繼續成為增收亮點和穩定的稅源增長點,組織地稅收入2.07億元,同比增長36.2%,主要是我市地方金融企業機制比較靈活,業務量不斷擴大;加上國家屢次上調利率,存貸利差較大。建筑安裝業組織地稅收入6.07億元,同比增長23.6%,主要是鐵路重點工程的拉動,甬臺溫鐵路橫跨三門、臨海、黃巖、路橋和溫嶺,投資規模大,恰好彌補了華能發電廠、臺金高速、諸永高速等重點工程完工后減少的稅源;房地產和市政建設的發展也推動建筑業稅收的持續增長。

3.稅收征管不斷加強,有效促進財政增收。按照依法征稅、應收盡收的原則,不斷加強稅源監控,積極開展納稅評估,詳細制定分行業、分稅種征管辦法,提高了稅收管理科學化、規范化水平,一是針對年所得12萬元以上個人所得稅自行申報工作,各級地稅部門齊心協力,補報個人所得稅入庫2070多萬元。二是

注重地方小稅種的征收管理,以及調整預征率等形成的增收。通過加強委托代征,控制稅收源頭,資源稅同比增長119.4%;通過增強與國稅部門的溝通,擴大征收范圍和加強排摸力度,減少偷漏稅,促進城建稅、房地產稅平穩增長;通過抓好對房地產企業土地增值稅預征率調整,促進土地增值稅較快增長,上半年入庫

1.23億元,同比增長77.7%,增收5400萬元。三是加大稽查力度,重視大要案和專案案件的查處,大力開展稅收專項檢查、舉報案件查處、國稅已查企業跟蹤檢查、調研式檢查活動和打擊制售假發票專項整治行動。上半年,全市共查企業1300多戶,查補稅款入庫7000多萬元。

4.政策性因素變化較大,調整促進財政增收。由于稅收政策調整,對上半年的財政收入形成一定的增收因素:一是考慮下半年中央可能調整企業所得稅分享比例,一次性入庫3.9億元,影響地方財政收入1.56億元,為上半年最大的不可比因素。二是我市從上年7月份開始調整房產稅、土地使用稅和印花稅的征收范圍和適用稅率,稅基擴大,稅收同比增加5000萬元;三是民政福利企業退庫政策調整,地稅增加企業所得稅8000萬元;四是個人住房政策的調整及二手房交易放量增加稅收2000萬元,增加個人所得稅900萬元;五是煙草企業所得稅調庫收入20496萬元,增收1.49億元;六是教育費附加征收政策調整,增加教育費附加收入4700萬元。以上各項政策性因素增收5.11億元,對減企業所得稅因計稅工資調整減少企業所得稅約6000萬元;玉環、溫嶺、黃巖、仙居因加大補貼力度,國有企業計劃虧損補貼增加4000萬元,上半年政策性增收4.11億元,占地方財政增收額的31.9%,拉動地方財政收入增長9.1個百分點。

(二)財政支出增長較快,各項重點支出得到較好保障。

上半年全市完成財政總支出53.88億元,比上年同期增長19.3%;市本級完成財政支出21.49億元,比上年同期增長20.2%。地方財政支出總體進度較快,科技、文體、環境保護、城鄉社區服務等方面的財政投入力度加大,支出重點向民生傾斜,財政支持經濟建設、促進社會和諧發展的職能作用進一步發揮。(分項目執行情況見附件二)

1.嚴格預算管理,控制財政支出規模。全市上下認真貫徹建設節約型財政,落實行政公用經費節約10%的要求,進一步嚴格預算管理,厲行勤儉節約,繼續控制和壓縮一般性預算支出,大力壓縮會議費、招待費、差旅費、出國費和公車費用。1-6月份全市一般公共服務支出14.25億元,同比增長8.7%,市本級一般公共服務支出5.29億元,同比增長5.2%,分別低于地方財政支出平均增幅10.6個百分點,15個百分點,一般公共服務支出得到進一步壓縮。

2.全面落實財政支農惠農政策,大力支持社會主義新農村建設。一是認真做好農村綜合改革工作,上半年重點落實了水環境整治、水庫移民資金,加大對農村勞動力轉移培訓、高山移民,千萬農民飲用水等工程的資金保障力度。以“百千工程”為龍頭,市級安排2450萬元用于農村公益等基礎設施建設,推進現代農業加快發展和新農村建設。二是基本完成全市種糧農民補貼網的建設工作,全市各級財政已劃撥種糧農民糧食直補資金1335萬元,糧食綜合直補1049萬元。三是進一步完善農村義務教育經費保障機制,積極落實城鄉義務教育階段免收雜費政策,繼續實施好農村中小學“四項工程”、“農村中小學現代遠程教育工程”、職業教育“六項行動計劃”,推進農村教育均衡發展。四是進一步規范農村衛生事業財政保障機制,逐步健全農村醫療衛生服務網絡,提高農村和社區公共衛生服務能力。

3.不斷完善社會事業投入機制,著力推進臺州和諧社會建設。一是加快教育事業投入進度。上半年全市教育事業費支出14.97億元,同比增長25.6%。其中市本級5.79支出億元,同比增長39.9%,主要是“銀根”緊縮后,臺州學院和職業技術學院資金周轉出現困難,市財政通過加大撥款進度予以支持,1-6月份,臺州學院撥款8258萬元,職業技術學院撥款2330萬元,分別占全年支出進度的86.5%、87.8%;同時,為支持白云中學加快建設,按時開學,撥付2500萬元。二是加大社保資金支出力度。上半年社會保障和就業支出2億元,增長14.3%。全市加快社會保障資金多渠道籌措機制建設,努力擴大社保覆蓋面;加快建設社會救助體系,制訂和出臺養老服務業、困難群眾社會救助、城鎮居民醫療保障等相關政策;深入研究解決被征地農民的社會保障問題,努力籌措就業再就業資金,支持就業再就業等工作。三是加大文體事業投入,促進“文化大市”建設。全市文化體育與傳媒支出1.1億元,增長27.7%,其中市級同比增長35.2%,主要是社投公司文化建設項目財政貼息800萬元,文化藝術中心建設400萬元。四是積極加大環境保護支出,推進 “生態市”建設。全市環境保護支出6242萬元,增長123.6%,單市級就支出2409萬元,增長499.3%,主要是去年超收的排污費1162萬元在今年列支,生態市建設專項1000萬元劃撥。

4.全面深化財政改革,不斷完善財政管理及運行機制。一是預算管理改革取得新進展。政府收支分類改革全面貫徹,順利完成了20xx年預算的新舊科目轉換。完善細化預算定額體系,提高預算管理的信息化水平,努力提高20xx年部門預算編制質量。二是國庫管理制度改革繼續推進。市級14家單位正式啟動改革試點工作,初步構建了國庫集中支付框架;根據改革方案還選定了三家代理銀行,開設財政、預算單位零余額賬戶,開始建立國庫單一賬戶體系;對未納入

改革試點的單位同時實行網上申撥,實現了指標和預算撥款網絡化管理。三是政府采購規模和范圍進一步擴大,制訂《臺州市20xx年政府采購目錄和限額標準》。全市上半年共完成采購預算7億多元,實際采購金額5.7億元,節約率為18.87 %,采購規模與去年同期相比有所擴大,資金節約率有所提高。四是建立健全財政監督體制,制定了《臺州市財政支出績效評價實施意見》,標志著我市財政績效評價全面實施, 7個縣(市、區)相繼成立財政績效評價機構。上半年已著手對衛生系統疾控財政支出項目、科技三項費用專項資金、城市防洪工程專項資金進行績效評價。按照“統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級實施”的原則,開展行政事業單位清產、登記管理。五是加強政府性投資管理,各縣(市、區)基本出臺了債務管理辦法。就市級來講,年初預算中已經建立償債準備金;開展了20xx年市級政府性投資(負債)情況和20xx年投資、融資計劃調查,編制了《20xx年市級政府性投資(負債)執行情況及20xx年市級政府投資(負債)預算安排方案》報人大審議通過。

二、上半年基金預算收支執行主要情況

20xx年上半年,全市基金收入完成25.56億元,比上年同期增長127.6%,完成年初計劃的28.1%。其中:社會保險基金收入完成11.93億元,比上年同期增長37.9%,完成年初計劃的52.1%;政府性基金收入完成13.64億元,比上年同期增長427.7%,完成年初計劃的20%。全市基金支出完成20.65億元,比上年同期增長74.4%,完成年初計劃的23.1%,其中:社會保險基金支出完成10.46億元,比上年同期增長33.3%,完成年初計劃的46.2%;政府性基金支出完成10.19億元,比上年同期增長155.5%,完成年初計劃的15.2%。社保基金收入增長較快主要原因是除個別縣市外,“五費合征”均由地稅部門統一征收,有力促進基金

收入保持穩定增長。政府性基金收支增長較快主要原因是根據土地出讓金進入基金管理要求,今年年初計劃中包括了國有土地使用權出讓金和新增建設用地有償使用費收入以及支出安排。同時由于土地出讓存在不確定性,導致基金收支執行完成年初計劃的進度較慢。(分項目執行情況見附件三、四)

三、當前經濟財政運行中存在的主要問題

(一) 橫向比較,全市財政收入形勢不容樂觀。1-6月份,全市財政總收入26.6%的增幅與全省28.8%的平均增速相比,仍然落后2.2個百分點,只位居全省第八,如剔除6月底一次性不可比因素影響,正常增幅應為22.1%。財政收入總量在全省11地市中居第6位,上年同期我市超過嘉興6000萬元,今年嘉興反超了2.6億元。地方財政收入增幅為30.7%,比上年同期提高13.6個百分點,月增長率均高于去年水平,增幅全省第四,地方財政收入總量居全省第6位,但與嘉興的差距從去年的2億元擴大到2.3億元。與周邊市地相比,今年如果要實現我市財政總收入在全省排位不后退,收入形勢很不樂觀。

(二)增值稅等指標增長不快,側面反映全市經濟嚴峻形勢。上半年,增值稅收入完成44.61億,增長17.2%,比上年同期下降5.4個百分點,比全省平均增速24.1%低6.9個百分點,增幅全省倒數第二。增值稅增速緩慢,直接反映我市經濟發展水平的稅種收入普遍偏低。全社會固定資產投資上半年增幅僅為8.3%,較上年同期增幅回落18.8個百分點;下半年,出口退稅政策調整后,根據測算將減少退稅額15.5億元,在減少地方財政負擔1.2億元同時,因帶來企業成本上升,競爭力下降,企業利潤減少,全年大約減少5億元的企業所得稅;工業經濟發展的要素制約仍然沒有緩解,除了電力緊張外,土地征遷難度大,省下達今年我市可用土地指標1.6萬畝,上半年只完成報批8%。宏觀調控政策與要素制

約使我市經濟形勢面臨嚴峻的局面,并對下半年財政收入帶來較大影響,需引起各地高度重視。

(三)非稅收入可持續增長潛力有限,調控難度加大。上半年全市非稅收入完成31億元,比上年同期增長了156.8%。但主要原因是國有土地使用權出讓收入納入政府性基金管理所致。上半年全市土地出讓金收入18.7億元,剔除這一不可比因素,上半年非稅收入增幅僅為2%左右。在前幾年高基數增長的基礎上,隨著行政執法行為逐步規范,收入繳庫程序日趨完善,罰沒及其他收入出現了負增長,非稅收入后續增長的難度增大。

(四)財政支出剛性增長較多,收支矛盾比較突出。這幾年來,由于我市財政收入增長較快,支出也跟著水漲船高。但隨著當前財政收入減緩,新的后續財源缺乏,全市財政收入主要還是依賴醫化、摩托、縫紉、塑料等傳統行業,對財政增收形成很大的壓力。公共財政體制的逐步建立后,財政應進入的領域要求增支的呼聲很高,如社會保障、教科文衛、民生問題、新農村建設、和諧社會建設等均需要大量財政支出,財政應退出的領域,短期又難以退出,承受了雙重壓力。同時,政府性債務居高不下、有關部門不斷提出設立各類財政專項資金的要求,都增加了財政支出壓力。

四、下半年工作重點

上半年,全市財政經濟運行穩定,財政預算執行平穩有序,下半年如果沒有大的自然災害影響,我市財政經濟將維持平穩發展。但由于受各方面因素制約,下半年全市財政進一步增收的難度加大,速度會回落,支出剛性增強,財政收支矛盾會更加突出。為此,我們將繼續按照市委部署,密切關注全市財政經濟走勢,

全力抓好收支管理工作,加大對經濟建設與和諧社會建設的投入力度,確保全年各項財政目標順利實現。

(一)堅持抓收入,確保全面完成全年收入任務。各級財稅部門要積極貫徹落實“三個三”工作措施,堅持在依法治稅、規范管理前提下,實現財稅收入“均衡入庫,持續增長,優化結構,調控有力”的四位一體目標,確保完成全年任務,全市總收入確保完成200億元,爭取達到210億元;確保完成地方財政收入98億元,力爭達到105億元。一是抓好稅源監控。在平穩應用《稅友2006》基礎上,進一步健全重點稅源監控機制,完善稅收預測、分析機制,促進稅收均衡入庫。二是加強征管力量。將有限的人力資源向征管傾斜,抓好挖潛工作,以管理促增收。三是落實國地稅聯合換證后的后續管理工作,進一步加強與國稅部門的溝通,逐步擴大國地稅征管信息的交換內容,全面清查漏征漏管戶。四是科學選案,以查促收,加大稅務稽查力度,努力堵塞征管漏洞。五是強化小稅種征管,努力做好雙定戶科學合理定額,做好保險公司代征車船使用稅前期工作,及時開展房地產業土地增值稅結算。同時,擴大非稅收入管理范圍,將國有資源(資產)有償使用收入逐步納入財政專戶管理范疇;加強部門協調,盡快擬定《臺州市戶外廣告資源有償使用管理辦法》、《臺州市城市道路挖掘占用費管理辦法》,促進所有非稅收入納入財政專戶管理。

(二)堅持抓落實,確保有序推進全年各項重點工作。各級財政部門應繼續健全完善公共財政制度框架。要著手調整20xx年部門預算定額標準,繼續貫徹早編、細編的工作思路,努力探索項目庫建設,確定政府公用經費標準,進一步加強項目支出管理,促進部門預算編制不斷科學化、制度化和規范化。要積極研究縣鄉財政管理模式,探索制定全市“鄉財縣管”試點方案。要積極推進財政國庫

集中支付改革,解決試點單位預算項目執行中存在的問題,調整審核預算項目指標,加強監督,盡快完成國庫集中支付操作系統升級,為國庫集中支付改革提供技術支持;要加快與支付系統軟件相銜接的預算單位會計核算軟件開發應用試點。要努力推進績效評價制度,開展單位自評項目指導和相關評價指標設計工作,完成省財政廳布置的環保監測設備項目績效評價和全市衛生疾控中心評價項目,調研“科技三項費用和高新科技財政支出績效評價指標體系”。

(三)堅持抓發展,充分發揮財稅促進經濟發展職能作用。一是要充分研究經濟與財政收入發展態勢。密切關注中央財稅體制調整進展,加強出口退稅、車船稅、城鎮土地使用稅新政策調研,分析稅收政策調整對全市收入的影響情況,積極制訂應對措施。增強全年收入預測的科學性和準確性,及時查找稅收增減變化與經濟增長不協調的原因,堵漏增收,防止收入大起大落,保證財政收入穩定增長。二是要落實各項財稅優惠政策,充分發揮財稅職能。用好用活出口退稅、國產設備投資抵免、所得稅優惠等財稅扶持政策;注重發揮財政資金的引導作用,提高資金效益,大力支持循環經濟發展,扶持自主創新和高科技企業,積極支持資源節約型和環境友好型企業的發展。三是要積極壯大市區財力、優化財力結構,為中心城市建設提供堅實的財力保障。依據新型市區關系要求,研究完善市本級財稅管理體制;樹立科學經營城市理念,促進城市建設投資主體多元化;積極實施“騰籠換鳥”,促進三大產業協調發展;加大對社會事業的支持力度,提升城市軟實力,研究完善市級被征地農民基本生活保障制度。

(四)堅持抓監管,充分發揮財政資金效益。按照科學發展觀和“五個統籌”的要求,加強財政支出管理。一是財政支出重點繼續向“三最”傾斜,促進社會主義和諧社會建設。二是進一步嚴格預算管理,認真貫徹落實行政公用經費節約

10%的要求,控制支出規模。三是繼續拓寬財政資金績效評價范圍,加強財政專項資金使用管理。四是繼續加強政府債務管理,嚴格按政府性投資(負債)預算規模舉債,確保政府負債規模維持在可控范圍之內。五是加強行政事業單位國有資產管理,提高資產使用效益。逐步規范行政事業單位的資產配置、使用和處置等工作,構建有效的監管體系,促進事業單位資產整合和共享機制的形成,提高資產的使用效益。六是深化財政基建支出管理改革,加大各項財政支出審核力度,加強對政府投資項目財政監督管理。七是加強政府采購監督檢查和社會保障資金監管。八是穩步規范收入分配秩序,認真做好前期調研工作,根據省廳統一布置,制定規范津補貼方案,報省政府審批。

以上報告,請予審議。



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